Звіт про виконання бюджету

На виконання статті 28 Бюджетного

Інформація про хід виконання плану заходів щодо забезпечення ефективного використання бюджетних коштів бюджетом Брусилівського району  за 1 півріччя 2020 року

Інформація про хід виконання плану заходів щодо наповнення і збільшення надходжень по бюджету Брусилівського району  за 1 півріччя 2020 року 

Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету (загального фонду), включаючи одержувачів бюджетних коштів     по  Брусилівському  району   станом на 01.07.2020               Галузі Штатна чисельність Фактична чисельність Всього у тому числі Всього у тому числі посадові особи місцевого самоврядування особи рядового і начальницького складу посадові особи місцевого самоврядування особи рядового і начальницького складу 1 2 3 4 5 6 7 Інші галузі бюджетної сфери (вказати)   X     X   Органи місцевого самоврядування 16,5 11 X 15,5 11 X

  Дані   щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти   станом на 1 липня 2020  року Назва міста, району, ОТГ Назва За рахунок видатків загального фонду За рахунок видатків спеціального фонду Затверджено у штатному розписі і тарифікаційному списку і враховано в розрахунках ФОП до кошторису Кількість фактично зайнятих посад, ставок Затверджено у штатному розписі і тарифікаційному списку і враховано в розрахунках ФОП до кошторису Кількість фактично зайнятих посад, ставок 1 2 3 4 5 6 Брусилівський район Ставки педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963) 31,45 31,450     в т.ч. ставки педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції по КПКВК 1020, 1030, 1040, 1070, 1080, 1100 28,40 28,40     Ставки інших працівників 15,150 14,150     Всього 46,60 45,60 0,00 0,00

Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд), включаючи одержувачів бюджетних коштів по  Брусилівському  району за станом на 01 липня 2020 року             одиниць Найменування Місцеві бюджети кількість установ Штатна чисельність Фактична чисельність на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату 1 2 3 4 5 6 7 Органи місцевого самоврядування  2 2 16,50 16,50 15,50 15,50 Освіта 4 4 46,60 46,60 46,60 45,60 Охорона здоров'я             Соціальне забезпечення та соціальний захист             Молодіжні програми             Культура 4 4 3,50 3,50 3,50 3,50 Фізкультура і спорт     1,00 1,00 1,00 1,00 Інші галузі бюджетної сфери  0 0 0,00   0,00   Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави              Засоби масової інформації              Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха              Інші видатки              …             Разом 10 10 67,60 67,60 66,60 65,60  

  Дані   щодо окремих показників по штатах закладів і установ культури і мистецтва   станом на 1 липня 2020 року по Брусилівському району Назва міста, району, ОТГ Назва За рахунок видатків загального фонду За рахунок видатків спеціального фонду Затверджено у штатному розписі і тарифікаційному списку та враховано в рохрахунках ФОП до кошторису (од.) Кількість фактично зайнятих посад, ставок (од.) Затверджено у штатному розписі і тарифікаційному списку та враховано в рохрахунках ФОП до кошторису (од.) Кількість фактично зайнятих посад, ставок (од.)   1 2 3 4 5   Кількість ставок керiвних працiвникiв 1,00 1,000     Кількість ставок педагогічного персоналу         Кількість ставок спецiалiстiв 2,50 2,500     Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу         Кількість ставок робiтникiв         Всього 3,50 3,50 0,00 0,00

 Очікуване виконання доходів ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  (без трансфертів) місцевих бюджетів  на 2020 рік   станом на 01.07.2020 року                                 тис.грн. Адміністративно-територіальна одиниця Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Всього за рік Зведений бюджет Брусилівського району 391,0 867,4 653,4 647,6 719,0 861,7 637,4 569,9 758,9 860,3 865,0 812,2 8 643,8  

Інформація щодо виконання доходів  загального фонду (без трансфертів) у січні - червені 2020 року по Брусилівському району              тис. грн. Адміністративно-територіальні одиниці Затверджено місцевими радами на січень -червень 2020 року доходів загального фонду (з урахуванням змін станом на  01.05.2020 року) Фактично надійшло доходів загального фонду за січень-червень 2020 року   Відхилення фактичних надходжень доходів загального фонду від показників, затверджених місцевими радами (із змінами) Причини невиконання  (менше 100%) та перевиконання (більше 150%) по доходах загального фонду, затверджених місцевими радами (із змінами) * Вжиті заходи щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів                                                               та їх результати ** абсолютне відносне 1 2 3 4 5 6 7 Брусилівський район  3 823,4 4 152,1 328,7 108,6   1. Проведено 2 засідання комісії, 6 рейдів   та 12 обстежень робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Виявлено 10 осіб без належного оформлення трудових відносин і всі особи зареєструвались.                            2. колегії з керівниками установ всіх форм власності, в т.ч по виконанню доходів місцевих бюджетів.  

Дані про виконання доходів загального фонду (без трансфертів) бюджету  Брусилівському  району     станом  на  01.07. 2020 року*                           тис. грн. Назва територіальної  одиниці Загальний фонд,  всього План  на              2020 рік План   на січень - червень     2020 Факт    за січень-червень місяці 2020р. %  виконан-ня Відхилення                  (+; -) Сільський бюджет 6647,6 2848,4 3170,8 111,3 322,4 Разом 6647,6 2848,4 3170,8 111,3 322,4 Райбюджет 1996,2 975,0 981,3 100,6 6,3 ВСЬОГО 8643,8 3823,4 4152,1 108,6 328,7